¿Qué modelos fiscales puedo preparar en Gestware?
El área Impuestos permite preparar las declaraciones de la AEAT a partir de los datos de facturación. Están disponibles siete modelos: 303 (autoliquidación de IVA), 349 (recapitulativa de operaciones intracomunitarias), 347 (declaración anual de operaciones con terceros), 390 (resumen anual de IVA), 130 (pago fraccionado de IRPF en estimación directa), 111 (retenciones de IRPF) y 190 (resumen anual de retenciones). El programa calcula los importes, permite previsualizar/descargar el PDF y, cuando corresponde, validar y presentar la declaración en la AEAT.
¿Dónde veo los plazos de las declaraciones fiscales?
En el Calendario fiscal (menú Impuestos): muestra, en una tabla anual, cada modelo y los meses en que se presenta, organizado por IVA y por IRPF/retenciones, con el mes actual destacado.
¿Cómo creo una declaración desde el calendario fiscal?
Haga clic en el modelo deseado en la tabla del calendario; se abre la pantalla de creación (cálculo) de ese modelo.
¿Todos los modelos que aparecen en el calendario están disponibles para su creación?
Sí. Todos los modelos que aparecen en el menú Impuestos y en el calendario fiscal tienen pantalla de creación y se calculan a partir de las facturas del período. No hay modelos pendientes de implementar a la espera en el calendario.
¿Los modelos calculados se pueden presentar directamente en la AEAT?
La pantalla produce un borrador de trabajo calculado a partir de las facturas — no es la presentación oficial. Existen las opciones de Validar y Presentar en la AEAT (la presentación requiere certificado digital). El entorno contra el que se envían — producción o preproducción — depende de la configuración del servidor; cuando es de pruebas, la propia pantalla lo advierte.
¿De dónde salen los importes del Modelo 303 y 390?
Del IVA de las facturas de venta (IVA repercutido) y de compra (IVA deducible) del período (303) o del ejercicio completo (390).
¿El Modelo 111 se calcula automáticamente?
No. Las retenciones del Modelo 111 son de introducción manual, registradas en los cinco bloques de rendimientos (trabajo, actividades económicas, premios, ganancias patrimoniales y cesión de derechos de imagen).
¿Cómo se rellena la lista de perceptores del Modelo 190?
Automáticamente, a partir de las compras con retención a proveedores en el ejercicio. Cada perceptor trae NIF, nombre, provincia, percepciones y retenciones, pudiendo ajustar la clave/subclave.
¿Cuándo necesito indicar el NRC en un modelo?
El NRC (Número de Referencia Completo) es el justificante de pago que el banco devuelve al pagar un impuesto a la AEAT. Solo es necesario indicarlo cuando el resultado del modelo es a ingresar (a pagar); los modelos informativos (390 y 190) no tienen NRC.
¿Qué período elijo en cada modelo?
En los modelos trimestrales (303, 130, 111) se elige el trimestre (1T–4T); el 303 y el 349 también admiten mes; los anuales/informativos (390, 347, 190) usan el ejercicio, normalmente el año anterior.