Quins models fiscals puc preparar a Gestware?
L'àrea Impostos permet preparar les declaracions de l'AEAT a partir de les dades de facturació. Hi ha disponibles set models: 303 (autoliquidació d'IVA), 349 (recapitulativa d'operacions intracomunitàries), 347 (declaració anual d'operacions amb tercers), 390 (resum anual d'IVA), 130 (pagament fraccionat d'IRPF en estimació directa), 111 (retencions d'IRPF) i 190 (resum anual de retencions). El programa calcula els valors, permet previsualitzar/descarregar el PDF i, quan escau, validar i presentar la declaració a l'AEAT.
On veig els terminis de les declaracions fiscals?
Al Calendari fiscal (menú Impostos): mostra, en una taula anual, cada model i els mesos en què es presenta, organitzat per IVA i per IRPF/retencions, amb el mes actual destacat.
Com creo una declaració a partir del calendari fiscal?
Feu clic al model desitjat a la taula del calendari; s'obre la pantalla de creació (càlcul) d'aquell model.
Tots els models que apareixen al calendari estan disponibles per crear-los?
Sí. Tots els models que apareixen al menú Impostos i al calendari fiscal tenen pantalla de creació i es calculen a partir de les factures del període. No hi ha models pendents d'implementar a l'espera al calendari.
Els models calculats es poden presentar directament a l'AEAT?
La pantalla produeix un esborrany de treball calculat a partir de les factures — no és la presentació oficial. Existeixen les opcions de Validar i Presentar a l'AEAT (la presentació requereix certificat digital). L'entorn contra el qual s'envien — producció o preproducció — depèn de la configuració del servidor; quan és de proves, la mateixa pantalla ho adverteix.
D'on vénen els valors del Modelo 303 i 390?
De l'IVA de les factures de venda (IVA repercutit) i de compra (IVA deduïble) del període (303) o de l'exercici complet (390).
El Modelo 111 es calcula automàticament?
No. Les retencions del Modelo 111 són d'introducció manual, registrades en els cinc blocs de rendiments (treball, activitats econòmiques, premis, guanys patrimonials i cessió de drets d'imatge).
Com s'emplena la llista de perceptors del Modelo 190?
Automàticament, a partir de les compres amb retenció a proveïdors de l'exercici. Cada perceptor porta NIF, nom, província, percepcions i retencions, i es pot ajustar la clau/subclau.
Quan necessito indicar el NRC en un model?
El NRC (Número de Referencia Completo) és el justificant de pagament que el banc retorna en pagar un impost a l'AEAT. Només cal indicar-lo quan el resultat del model és a ingressar (a pagar); els models informatius (390 i 190) no tenen NRC.
Quin període trio en cada model?
En els models trimestrals (303, 130, 111) es tria el trimestre (1T–4T); el 303 i el 349 també admeten mes; els anuals/informatius (390, 347, 190) usen l'exercici, normalment l'any anterior.